如何合理優化增值稅納稅籌劃
企業對銷售有自主選擇權，這為利用不同銷售方式進行納稅籌劃提供了可能。選擇開票時間 銷售方式的籌劃可以與銷售收入實現時間的籌劃來結合起來，產品銷售收入的實現時間決定了企業納稅義務發生的時間，納稅義務發生時間的早晚又為利用稅收屏蔽、減輕稅負提供了籌劃機會。
增值稅籌劃的12種方法包括：合理利用納稅人身份、選擇合適的計稅方法、合理利用稅收優惠政策、合理安排銷售和采購時機、合理調整產品價格、合理利用進項稅額抵扣、合理安排資金流、合理利用跨境電商政策、合理利用出口退稅政策、合理規避稅收風險、加強財務管理和稅務合規培訓。
增值稅納稅人按會計核算水平和經營規模分為一般納稅人和小規模納稅人兩類納稅人，分別采用不同的增值稅計稅方法 納稅人的身份就可以進行稅收籌劃 對稅收優惠政策進行籌劃 增值稅是以商品（含應稅勞務）在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅。
增值稅納稅籌劃的方法主要有以下幾種：合理利用稅收政策、調整經營模式、優化供應鏈管理和提高財務管理水平。首先，合理利用稅收政策是進行增值稅納稅籌劃的重要手段。企業應該及時關注稅法的最新規定，了解并利用稅收優惠政策，以減少稅負。
同樣，房地產企業也可以通過增加扣除項目，利用土地增值稅的臨界點來進行納稅籌劃。假如黃河房地產開發公司開發一幢普通標準住宅，房屋售價為1000萬元，按照稅法規定可扣除項目金額為810萬元。
合理選擇購貨對象 對一般納稅人，在價格相同的前提下，應該選擇從一般納稅人處購進貨物，但如果小規模納稅人的銷售價格比一般納稅人低，就需計算后選擇。
如何利用股權架構進行稅收籌劃
股權轉讓稅務籌劃的幾種方式利用低價將股權轉至低稅率地區，然后再以市場價將股權轉出，利用稅收洼地達到節稅的目的。這樣操作最難的一步是如何將股權低價轉出，根據《稅收征管法》第三十五條規定，納稅人申報的計稅依據明顯偏低，又無正當理由的，稅務機關有權核定其應納稅額。
企業應充分利用稅收優惠，對符合條件的固定資產采用加速折舊辦法，進行稅收籌劃。（二）固定資產折舊年限的稅收籌劃 由于折舊年限本身就是一個預計的經驗值，使得折舊年限容納了很多人為的成分，這為稅收籌劃提供了可能性。
納稅人發生納稅義務，未按照規定的期限辦理納稅申報，經稅務機關責令限期申報，逾期仍不申報的。核定征收的企業，稅務局會綜合考慮企業的地理位置、經營規模、收入水平、利潤水平等因素，給以企業定額稅額進行征收或以定率的稅額進行核定征收。
一是家族成員層面的稅負籌劃，考慮各種股權架構對股東及家族成員和家族持有期間及退出時點的稅收影響；二是經營層面的稅負籌劃，如家族企業和家族成員個人的流轉稅、企業所得稅、財產稅、行為稅、個人所得稅等，通過籌劃降低經營層面的稅負，從而提高盈利水平。
稅務籌劃合法嗎?
1、【答案】：稅收籌劃的特點包括（1）合法性。稅收籌劃的合法性是指稅收籌劃只能在法律許可的范圍內進行。（2）預期性。稅收籌劃的預期性是指稅收籌劃是在對未來事項所須知預測的基礎上進行的事先規劃。（3）風險性。
2、稅收籌劃在合法的范疇的范圍內是合法的，如果稅務籌劃的方案目的是采取偽造會計賬簿等方式，欺騙稅務機關的方式來少繳稅款，怎是一種違法行為，嚴重的需要承擔刑事責任。
3、稅務籌劃必須在法律框架內進行，并遵守相關稅法和法規。籌劃方案必須合法，不能違反稅法的規定。此外，籌劃過程需要透明，必須能夠向稅務機關提供充分的財務記錄和相關信息。風險評估。稅務籌劃需要對潛在的風險進行充分評估。籌劃過程中可能存在的法律、財務和聲譽風險應該被充分考慮。
4、稅務籌劃必須“合理合法”既然涉及到那么大的金額，稅務籌劃必須是合理合法的。這是一個基本前提！很多時候大家可能會碰到一些“江湖郎中”，他會告訴大家說，你要節約工資的個人所得稅，那你就得找發票報銷；你要節約增值稅那你得去買發票。
5、合法原則 稅收籌劃只能在法律許可的范圍內進行。違反法律規定，逃避納稅責任的，屬于偷稅行為，需要加以反對和制止。征納關系是稅收的基本關系，法律則是處理征納關系的準繩。納稅義務人要依法納稅，稅務機關也要依法征稅。
稅務籌劃哪家便宜些?
稅務籌劃比較便宜的公司有深圳瑞博商務有限公司、普道（上海）信息科技有限公司、合肥臥濤生產力促進中心有限公司、北京中房商學企業管理研究院、騰博國際商務有限公司。
現在其實做的比較好的稅務籌劃公司都是在全 國各地都有點的，所以你也不需要去糾結是不是天津的企業，只要他可以給你提供服務就可以了，再來現在基本上用的都是稅收結算平臺了，比傳統的模式要透明，也清晰。我現在自己找的是比安財穗，之前看上他們也是貪圖他們系統安全穩定，節稅比例高。
你這個問題問得比較廣泛，每個人或者每家公司都有自己中意的稅務公司合作。但是目的都是一樣，合理合法合規減輕企業稅負壓力。如果自己沒經過考察就在網上隨便選擇的一家，您這樣就很危險，為避免稅務局秋后算賬，還是要先在市場上進行考察。
稅務知識:如何利用折舊進行稅務籌劃
1、固定資產的折舊方法主要有平均年限法、雙倍余額遞減法、年數總和法。在這三種方法中，雙倍余額遞減法、年數總和法可以使前期多提折舊，后期少提折舊。折舊年限的估計 在折舊方法確定之后，首先應估計折舊年限。在稅率不變的前提下，企業可盡量選擇最低的折舊年限。
2、折舊方法的籌劃 人們一般普遍認為，在比例稅率下，采用加速折舊方法比較有利， 這可以使納稅人在早期計入更多折舊額，從時間價值的角度來看，取 得其資金的時間價值；而在累進稅率制中則采用平均年限法有利，可 避免利潤的波動而提髙所適用稅率，從而增加稅負。
3、在會計處理上按工作量法計提固定資產折舊的納稅人，可依照《企業所得稅稅前扣除辦法》第二十七條的規定進行稅務處理。
4、固定資產折舊年限取決于固定資產能夠使用的年限，固定資產使用年限是一個估計的經驗值，包含了人為的成分，因而為稅務籌劃提供了可能性。采用縮短折舊年限的方法，有利于加速成本回收，可以使后期成本費用前移，從而使前期會計利潤發生后移。在稅率不變的情況下，可以使企業所得稅遞延繳納。