醫(yī)藥公司會計工作崗位職責(zé)
1、藥品會計崗位職責(zé)1 按《醫(yī)院會計制度》的要求，負(fù)責(zé)“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進(jìn)購差價”的明細(xì)分類核箅。藥庫藥品按國家的批價建立明細(xì)賬進(jìn)行核箅，藥房藥品按零售價金額建立分戶明細(xì)賬。根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知及時做好調(diào)價工作。
2、醫(yī)藥行業(yè)會計具體做商業(yè)零售企業(yè)，可以按商業(yè)會計制度做帳，主要要學(xué)好商業(yè)會計知識和制度及基礎(chǔ)會計等知識。 會計工作職責(zé)： 正確開票：認(rèn)真核對金蝶系統(tǒng)的出庫單信息與開票申請單上的開票信息，仔細(xì)考究每個細(xì)節(jié)，確保增值稅發(fā)票開具無誤。 審核報銷單填寫金額、費(fèi)用項(xiàng)目的準(zhǔn)確性和發(fā)票的真實(shí)性。
3、是的，以下就是醫(yī)院藥庫會計崗位工作內(nèi)容： 在科主任和藥庫負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。 負(fù)責(zé)藥品、器材的入庫、調(diào)撥、核算、統(tǒng)計工作。 負(fù)責(zé)制作和保存各種單據(jù)、報表。做到各種帳目日清月結(jié)，各種報表準(zhǔn)確及時。 參與倉庫的定期盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)表的統(tǒng)計工作。 參與采購計劃的擬訂。
4、醫(yī)院物資會計崗位職責(zé)4 審核費(fèi)用報銷憑證，確保費(fèi)用報銷費(fèi)單據(jù)合理性、完整性和準(zhǔn)確性，并在OA系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。執(zhí)行與完善公司的財務(wù)流程，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)呢攧?wù)處理 按作業(yè)成本法進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偱c會計處理，按時完成月度結(jié)賬。
5、內(nèi)部帳就是數(shù)據(jù)，是根據(jù)醫(yī)藥公司的實(shí)際發(fā)生額做的。具體的工作內(nèi)容，是以出會計報表為準(zhǔn)的，也是要收集原始單據(jù)，做賬，登帳，對賬，出報表，還有管好現(xiàn)金賬。對賬工作的主要內(nèi)容一般包括：賬證核對、賬賬核對和賬實(shí)核對。
沒做過出納,難不難?醫(yī)藥公司的出納是有哪些流程??
1、主要工作無非就是收款、付款、登記日記賬，關(guān)鍵是要日清月結(jié)，及時核對現(xiàn)金實(shí)存與賬面數(shù)。
2、負(fù)責(zé)藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、價格無誤。嚴(yán)禁為藥品銷售人員或廠家進(jìn)行藥品數(shù)量統(tǒng)計，以獲取不正當(dāng)利益，否則按有關(guān)規(guī)定處理。建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細(xì)帳，并做好與各部門的賬物核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。每月按時向院部上報有關(guān)統(tǒng)計報表。
3、醫(yī)院會計做賬詳細(xì)流程門診，住院，收款，到出納，出納制單給會計，會計根據(jù)情況計提做賬等等。醫(yī)院門診收入做賬 門診收入應(yīng)該計入“應(yīng)收醫(yī)療款”科目。（一）本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向門診病人和出院病人收取的醫(yī)療款。
4、法規(guī)有規(guī)定會計和出納不能兼任，實(shí)務(wù)中好多好會計都是從出納做起的。而會計，從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會計、明細(xì)賬會計和出納。三者既相區(qū)別又有聯(lián)系，是分工與協(xié)作的關(guān)系。出納與明細(xì)賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。
出納員崗位職責(zé)
1、出納崗位職責(zé)1 參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的.各項(xiàng)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金 日記 賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)；每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報表。按照公司財務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報銷單以及整理憑證。每月出具財務(wù)分析報表。負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。
3、出納崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
4、出納的基本職責(zé)是：按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。